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青岛市甲公司在烟台市成立独立核算的分公司乙，企业所得税汇缴时，应如何申报？分公司乙的费用可以在甲公司扣除吗
“小竹财税，让天下没有难懂的财税”。您好，我是财税老师，很高兴为您解答财税问题。 分公司企业所得税汇总申报了吗
2025-10-22
个税这个月扣款了 请问还可以新增人员更正申报吗 报税期还没过
“小竹财税，让天下没有难懂的财税”。您好，我是财税老师，很高兴为您解答财税问题。 没有这样实际这样做过。但是按照税务系统一般设计逻辑 即：作废原来申报 相当于本期没有申报，此时新增人员再申报是没有问题的
2025-10-21
金老师还是这个实发工资的问题，正常说我个税和工资是隔2个月的。比如我这个第三季度企业所得税季度报表报1-9月工资。但是我个税10月份才报到8月的工资。 这样和我个税系统就差一个月了。
10月报的是所属期9月的啊 对于“实际支付给员工的职工薪酬”工资 这个统计口径来说 月份是相匹配的 不存在差一个月
2025-10-20
t3账套的期间损益结转是系统自动结转的，它自己结转的投资收益科目 投资损失的话是在借方红字，但是在损益表的报表体现不出投资收益金额，需要手动将投资收益改到贷方结转本年利润，报表里才会体现金额。所以实际结转是应该在贷方还是借方红字呢？假如应该在借方红字，怎么更改t3的公式才能让报表有金额呢？
“小竹财税，让天下没有难懂的财税”。您好，我是财税老师，很高兴为您解答财税问题。 您这个科目自带还是后面自己增加的呢？
2025-10-16
禾呈老师您好，我是物流公司之前也问过您我们公司的购车业务。现在我们公司老旧更新又购买了几十台新车，大部份都是公司付首款，个人借贷款分期付款的。还是要请教你我在账务上怎么处理可规避一下风险呢？
“小竹财税，让天下没有难懂的财税”。您好，我是财税老师，很高兴为您解答财税问题。 您是指哪方面的风险呢
2025-10-15
老师，我们是生产销售型企业，一般纳税人，税率13%，小微企业。第一种情况我们采购其他厂家成品，采购价9000元（价税合计）然后我们销售出去，销售金额10000元（价税合计）；第二种情况，我们采购原材料价税合计8000元，销售金额10000元（价税合计）。中间有加工生产环节。现在我们想知道采购成品还是采购原材料划算，对公司来说利润较大
“小竹财税，让天下没有难懂的财税”。您好，我是财税老师，很高兴为您解答财税问题。 第二种中间有加工环节，需要准确核算加工费用后，才能进行比较呢
2025-10-13
老师，请教一下。开票加收税点是什么意思？通过计算我们应加收的税点是4%，比如我们给客户开具了9000元的专票（价税合计）那是不是还需要另外加收客户的税点
“小竹财税，让天下没有难懂的财税”。您好，我是财税老师，很高兴为您解答财税问题。 其实最终是需要含进开票额里的。
2025-10-12
季度报税问题咨询:已计入成本费用的职工薪酬以及实际支付的职工薪酬这个怎么填报?
“小竹财税，让天下没有难懂的财税”。您好，我是财税老师，很高兴为您解答财税问题。 https://www.xzcs2022.com/quizdata/29603.html
2025-10-11
25年8月补缴24年企业所得税，需要在当季度的利润表体现所得税嘛，账务处理怎么做
“小竹财税，让天下没有难懂的财税”。您好，我是财税老师，很高兴为您解答财税问题。 你们是企业会计准则还是小企业会计准则
2025-10-10
您好，我想问下开项目名称为运输服务*国际货物运输代理服务不应该是要开具有税点得发票吗，如销售方是小规模，税点就是1%，如销售方是一般纳税人，税点就是9%的吧？
“小竹财税，让天下没有难懂的财税”。您好，我是财税老师，很高兴为您解答财税问题。 国际货物运输有税收政策
2025-10-10
老师你好 我们属于建筑服务，公司所属地和项目所属地都是石家庄市在不同的区 这种的是否属于跨地市交易
“小竹财税，让天下没有难懂的财税”。您好，我是财税老师，很高兴为您解答财税问题。 [图片]
2025-09-28
老师您好，我司想咨询公司借款（该咨询公司委托银行进行房贷给我们，我们还款还是还给咨询公司），我们的贷款利息需要咨询公司开票给我们才能作为企业所得税税期扣除吗？
“小竹财税，让天下没有难懂的财税”。您好，我是财税老师，很高兴为您解答财税问题。 公司利息费用扣除 需要以发票作为税前扣除凭证
2025-09-23
年度缴费工资申报这个文件什么意思呢？我没搞明白说的啥？要干什么？
“小竹财税，让天下没有难懂的财税”。您好，我是财税老师，很高兴为您解答财税问题。 就是每年工资要在规定的时间申报上年的工资，以此来确认下一年的社保基础
2025-09-22
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