“小竹财税，让天下没有难懂的财税”。您好，我是财税老师，很高兴为您解答财税问题。 如果股东仅投入30万，并且都是实收资本。 现在多支付的15万，需要作为分红处理，并代扣代缴个人所得税。

“小竹财税，让天下没有难懂的财税”。您好，我是财税老师，很高兴为您解答财税问题。 从会计核算角度，应该对所有固定资产进行折旧。 即固定资产折旧还需要计提做账

“小竹财税，让天下没有难懂的财税”。您好，我是财税老师，很高兴为您解答财税问题。 首先说下几个理解上的误区。 1.成本费用应在实际发生时做账，并非收到发票入账。 2.成本结转应该在收入确认时对应结转。确认收入才会结转成本 3.账务处理都是在当期进行

“小竹财税，让天下没有难懂的财税”。您好，我是财税老师，很高兴为您解答财税问题。 账面上的利润

“小竹财税，让天下没有难懂的财税”。您好，我是财税老师，很高兴为您解答财税问题。 您出现的疑问是基于没有搞清楚 收入确认的条件。收入并不是依据发票做账的

“小竹财税，让天下没有难懂的财税”。您好，我是财税老师，很高兴为您解答财税问题。 为什么有差额？如果是按照社保明细扣的，怎么出现的差额呢？正常来说是不会出现差额的，原因大概率是没有使用保留小数位的公式。

您好，借款和备用金都问题不大 银行回单备注借款没有关系

“小竹财税，让天下没有难懂的财税”。您好，我是财税老师，很高兴为您解答财税问题。 您的详细问题是什么？

“小竹财税，让天下没有难懂的财税”。您好，我是财税老师，很高兴为您解答财税问题。 法人拿钱走了是什么性质，如果是工资薪金，申报代扣代缴税款即可。如果是为公司经营，那取得对应真是业务发票回来报销。 如果是借款，归还。

“小竹财税，让天下没有难懂的财税”。您好，我是财税老师，很高兴为您解答财税问题。 如果工资社保都是 代发代缴。这部分应作为其他应收款核算。

“小竹财税，让天下没有难懂的财税”。您好，我是财税老师，很高兴为您解答财税问题。 如果您这边觉得主播的工资是属于 带来收入的必要成本（增量成本），是可以作为主营业务成本进行账务处理的。

“小竹财税，让天下没有难懂的财税”。您好，我是财税老师，很高兴为您解答财税问题。 如果是只是普通折扣。折让的20在货物还没有销售的时候调整的 是库存商品的成本。不涉及损益

您好 费用实际发生在什么时候

“小竹财税，让天下没有难懂的财税”。您好，我是财税老师，很高兴为您解答财税问题。 既然有发工资，就需要做全额个税申报，和社保交没交 没有直接关系。 账务处理同正常员工工资处理。

“小竹财税，让天下没有难懂的财税”。您好，我是财税老师，很高兴为您解答财税问题。 业务只要是真实发生的，是可以入账的。 没有发票只是可能会影响到所得税前扣除的问题。

您好 稍等

“小竹财税，让天下没有难懂的财税”。您好，我是财税老师，很高兴为您解答财税问题。 那交完税后 合伙人要再提取利润就不用再交税了是吗——不用交了 否则就重复交税了

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“小竹财税，让天下没有难懂的财税”。您好，我是财税老师，很高兴为您解答财税问题。 1.做账合同约定无须考虑，没有5%的商品税率。对方为小规模，只能按征收率开具。 2.供应商没有给您开具红字发票的时候，退款1849.28全额冲减成本或者作为收益都可以，可以不考虑进项税额问题（按常规理解，退款金额对应进项不能抵扣。但是考虑到金额大小和实务种种解释，对方不开红字，就不关注）；供应商如果给您开具红字了，就按照红字发票的金额做账，红冲对应成本、进项税额。 3.建议：如果贵公司采购鲜花生产什么商品，一般采购入库时，计入原材料等，生产领用时，才计入生产成本。

“小竹财税，让天下没有难懂的财税”。您好，我是财税老师，很高兴为您解答财税问题。 会计核算是权责发生制。当期的费用要记账在当期。 您这个水电费当月才能知道上月的实际费用，记录在成本可以可靠计量的期间就可以。 就比如12月水电费记入1月，没有什么大问题。