您好，你是在申报企业所得税吗 什么东西视同销售，是外购的还是自产的

“小竹财税，让天下没有难懂的财税”。您好，我是财税老师，很高兴为您解答财税问题。 国家税务总局公告2018年第28号第十四条规定， 企业在补开、换开发票、其他外部凭证过程中，因对方注销、撤销、依法被吊销营业执照、被税务机关认定为非正常户等特殊原因无法补开、换开发票、其他外部凭证的，可凭以下资料证实支出真实性后，其支出允许税前扣除： （一）无法补开、换开发票、其他外部凭证原因的证明资料（包括工商注销、机构撤销、列入非正常经营户、破产公告等证明资料）； （二）相关业务活动的合同或者协议； （三）采用非现金方式支付的付款凭证； （四）货物运输的证明资料； （五）货物入库、出库内部凭证； （六）企业会计核算记录以及其他资料。 前款第一项至第三项为必备资料。

“小竹财税，让天下没有难懂的财税”。您好，我是财税老师，很高兴为您解答财税问题。 本质上是股权变更 自然人名下的股权变更到合伙企业名下

“小竹财税，让天下没有难懂的财税”。您好，我是财税老师，很高兴为您解答财税问题。 既然有发工资，就需要做全额个税申报，和社保交没交 没有直接关系。 账务处理同正常员工工资处理。

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“小竹财税，让天下没有难懂的财税”。您好，我是财税老师，很高兴为您解答财税问题。 总分公司企业所得税选择汇总纳税。按照总分公司汇总报表判断小微企业。如果判断符合小微 的标准。则总分公司都是按小微企业的税收优惠来交税。

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“小竹财税，让天下没有难懂的财税”。您好，我是财税老师，很高兴为您解答财税问题。 这个会涉及税收风险检测的一个指标：进销匹配，如果你们是商贸业自然要有采购才能销售，且因为是商贸，采购与销售的商品应该一致

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“小竹财税，让天下没有难懂的财税”。您好，我是财税老师，很高兴为您解答财税问题。 如果无票 已经在 扣除类第（十七）其他那里，填报调增了。那福利费就可以填0了。

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“小竹财税，让天下没有难懂的财税”。您好，我是财税老师，很高兴为您解答财税问题。 这样我们汇算时候是直接调整这部分工资还是直接24年调整账务 冲掉之前计提的在24年补做计提好——这个事项，正规的处理方式 是更正申报以前的企业所得税申报表 把纳税调增的内容给调减

“小竹财税，让天下没有难懂的财税”。您好，我是财税老师，很高兴为您解答财税问题。 那交完税后 合伙人要再提取利润就不用再交税了是吗——不用交了 否则就重复交税了

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您好，用于免税的进项不能抵扣 增值税是流转税，不交就不能抵

“小竹财税，让天下没有难懂的财税”。您好，我是财税老师，很高兴为您解答财税问题。 1.做账合同约定无须考虑，没有5%的商品税率。对方为小规模，只能按征收率开具。 2.供应商没有给您开具红字发票的时候，退款1849.28全额冲减成本或者作为收益都可以，可以不考虑进项税额问题（按常规理解，退款金额对应进项不能抵扣。但是考虑到金额大小和实务种种解释，对方不开红字，就不关注）；供应商如果给您开具红字了，就按照红字发票的金额做账，红冲对应成本、进项税额。 3.建议：如果贵公司采购鲜花生产什么商品，一般采购入库时，计入原材料等，生产领用时，才计入生产成本。

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