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被忽略的职场课
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老师，我们是钢铁厂 有烧结厂 炼钢厂 炼铁厂，我们工程部签了一个修路的合同。是承建全厂区主干路领用混凝土的合同比如100万。我该怎么记账呢？先不按新收入准则。我是想问，按工程部计入管理费用，还是按各分厂摊 计入制造费用？
您好 程部签了一个修路的合同，100万是收入
2026-01-13
老师，房地产开发企业，转让股权，更换股东。个税大概交多少，怎么计算？只要一个大概计算方法，心中有点数就可以。
您好 个人转让股权，以股权转让收入减除股权原值和合理费用后的余额为应纳税所得额，按“财产转让所得”缴纳个人所得税。
2025-12-22
老师您好，以前年度都已经确认了未开票收入 也已经申报纳税，因为政府购买服务，现在相关部分需要补开发票。比如23年度我都已经申报，现在25年才开票，我这样不是变成重复申报。
“小竹财税，让天下没有难懂的财税”。您好，我是财税老师，很高兴为您解答财税问题。 开票时 开票收入取自系统，同时未开票收入填负数
2025-12-17
您好，想请教一下企业是经营KTV的，开票是开娱乐服务类目，但是也有一部分为不开票收入，那文化事业建设申报时是按照开票的填进去就可以，还是不开票部分也需要计算进去
您好 全部都要计入不论是否开票
2025-12-16
老师，公司用一辆汽车抵账了。但是这辆车不在公司名下，是老板的，这怎么做账？税务方面涉及那些税费呢？
“小竹财税，让天下没有难懂的财税”。您好，我是财税老师，很高兴为您解答财税问题。 这个本质上是债权转移
2025-12-16
老师，房地产开发企业，一般纳税人，新项目。本月开具发票后的销项税减去进项税减去预缴增值税，本期应补税额：1852650.7（如图），但是下面的附加税怎么不对？这是系统自动出来的，这种情况下附加税怎么计算呢？
“小竹财税，让天下没有难懂的财税”。您好，我是财税老师，很高兴为您解答财税问题。 目前能想到的是：你们可能存在留抵退税
2025-12-13
您好想问一下，企业为一般纳税人，11月份开具的发票，12月份跨月红冲重新开具，那这部分增值税应该怎么去申报
“小竹财税，让天下没有难懂的财税”。您好，我是财税老师，很高兴为您解答财税问题。 负数金额和正数金额填写在同一个地方
2025-12-09
老师，外贸公司业务都是出口免销项税业务，收到的水电费办公楼房租专票及网络费专票抵扣认证了，需全额转出吗
“小竹财税，让天下没有难懂的财税”。您好，我是财税老师，很高兴为您解答财税问题。 用于免税项目的，进项税额不得抵扣
2025-12-01
老师您好，比如25年预交时候是小微 都享受六税两费减半 但是25年汇算是26年年初做的汇算时候不享受那 六税两费怎么处理，然后26年有降回来小微了 六税两费能不能享受是吗？
“小竹财税，让天下没有难懂的财税”。您好，我是财税老师，很高兴为您解答财税问题。 六税两费减免的判断是不是按一整年判断的
2025-11-25
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