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老师，外贸公司业务都是出口免销项税业务，收到的水电费办公楼房租专票及网络费专票抵扣认证了，需全额转出吗
“小竹财税，让天下没有难懂的财税”。您好，我是财税老师，很高兴为您解答财税问题。 用于免税项目的，进项税额不得抵扣
2025-12-01
老师您好，比如25年预交时候是小微 都享受六税两费减半 但是25年汇算是26年年初做的汇算时候不享受那 六税两费怎么处理，然后26年有降回来小微了 六税两费能不能享受是吗？
“小竹财税，让天下没有难懂的财税”。您好，我是财税老师，很高兴为您解答财税问题。 六税两费减免的判断是不是按一整年判断的
2025-11-25
您好！甲公司老板A与个人B合伙开个体户（经营模式是甲公司以自己公司商铺租赁费入股，B以自己技术入股，然后费用成本双方对半，利润也双方对半），A用自己私户的钱做前期投入用来采购东西，然后再拿回公司报销，那甲公司怎么处理这笔账？
“小竹财税，让天下没有难懂的财税”。您好，我是财税老师，很高兴为您解答财税问题。 这个个体户是老板A个人与个人B开的个体户是吧
2025-11-05
甲公司在外省设立跨区域分公司，22~24年，因财务人员失误，未到稅务备案，但分公司的费用都在总公司汇总进行企业所得税汇缴申报了，分公司同时还在外省地进行了企业所得税申报，现在不能补充备案了，请问分公司的费用还可以在总机构汇总计算企业所得税吗？
“小竹财税，让天下没有难懂的财税”。您好，我是财税老师，很高兴为您解答财税问题。 不可以了
2025-11-05
金老师，还是新企业所得税季报 职工薪酬的问题： 职工薪酬成本费用那列 和 A105050的关系，是不是一样的？
“小竹财税，让天下没有难懂的财税”。您好，我是财税老师，很高兴为您解答财税问题。 职工薪酬成本费用那列 和 A105050的 统计范围是一致的
2025-10-25
甲公司（债权方）应收帐款不能收回了，乙公司（债务方）己注销，甲公司做了坏帐损失，甲公司应提交什么资料
“小竹财税，让天下没有难懂的财税”。您好，我是财税老师，很高兴为您解答财税问题。 甲方注销信息查到了骊
2025-10-24
青岛市甲公司在烟台市成立独立核算的分公司乙，企业所得税汇缴时，应如何申报？分公司乙的费用可以在甲公司扣除吗
“小竹财税，让天下没有难懂的财税”。您好，我是财税老师，很高兴为您解答财税问题。 分公司企业所得税汇总申报了吗
2025-10-22
个税这个月扣款了 请问还可以新增人员更正申报吗 报税期还没过
“小竹财税，让天下没有难懂的财税”。您好，我是财税老师，很高兴为您解答财税问题。 没有这样实际这样做过。但是按照税务系统一般设计逻辑 即：作废原来申报 相当于本期没有申报，此时新增人员再申报是没有问题的
2025-10-21
金老师还是这个实发工资的问题，正常说我个税和工资是隔2个月的。比如我这个第三季度企业所得税季度报表报1-9月工资。但是我个税10月份才报到8月的工资。 这样和我个税系统就差一个月了。
10月报的是所属期9月的啊 对于“实际支付给员工的职工薪酬”工资 这个统计口径来说 月份是相匹配的 不存在差一个月
2025-10-20
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