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2023-01-12
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采购管理岗位设置

1.采购管理控制岗位职责


企业应当建立采购管理的岗位职责制，明确相关部门和岗位的之前、权限，确保办理采购业务的不相容岗位相互分离、制约和监督。具体的采购管理控制岗位职责如表 2—1 所示。


上市公司企业内部控制流程和制度汇编-未穿_54.png

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2. 采购管理岗位工作职责


（1）采购部经理岗位工作职责，如表 2—2 所示。


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（2）采购员岗位工作职责，如表 2—3 所示。

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