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分享单位是增值税一般纳税人，2024年3月为辅导期，通过新电子税务局更正该所属期的《增值税及附加税费申报(一般纳税人适用)》报表时，附列资料二第35行本期认证相符的增值税专用发票，只带出发票份数，发票金额未带出怎么办？
此问题是因为第2行和第26行相关数据未填写，导致系统无法进行计算，请补充填写后进行后续操作
附列资料二第35行的发票份数、金额、税额栏次根据公式计算得出，等于第2行“其中:本期认证相符且本期申报抵扣”与第26行“本期认证相符且本期未申报抵扣”对应栏次之和。此问题是因为第2行和第26行相关数据未填写，导致系统无法进行计算，请补充填写后进行后续操作。
12366热点回答 来源：国家税务总局山东省税务局 发布时间：2024-06-19
2024-12-18
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